Knjižna odobrenja
Reverzne fakture (UBL 381) koje umanjuju potraživanje od kupca — kreiranje iz fakture, izdavanje i slanje na SEF.
Otvori fakture1Šta je knjižno odobrenje
Knjižno odobrenje (UBL tip 381) je reverzna faktura kojom umanjuješ potraživanje po već izdatoj fakturi — npr. kod reklamacije, vraćanja robe ili naknadno odobrenog popusta. Uvek se vezuje za postojeću fakturu i stornira njen pun iznos.
2Kreiraj knjižno odobrenje iz fakture
- 1Otvori Prodaja → Fakture i uđi u fakturu u statusu Izdata, Poslata ili Plaćena.
- 2KlikniKreiraj knjižno odobrenje
- 3Unesi razlog u polje "Razlog za knjižno odobrenje".
- 4Potvrdi — kreira se knjižno odobrenje u statusu Nacrt sa svim stavkama originalne fakture i otvara se njegova strana.
Dugme postoji samo na izdatim fakturama (ne na nacrtima) i ne može se praviti knjižno odobrenje iz drugog knjižnog odobrenja.
3Izdavanje i slanje na SEF
- 1Na strani knjižnog odobrenja klikniIzdaj fakturu
- 2Za B2B kupce klikniPošalji na SEF
- 3PDF preuzimaš dugmetomPreuzmi PDF
Česti problemi
Ne vidim dugme "Kreiraj knjižno odobrenje"▾
Dugme se prikazuje samo na fakturama u statusu Izdata, Poslata ili Plaćena (tip 380). Nacrt fakture prvo izdaj, pa napravi knjižno odobrenje.
4Pregled svih knjižnih odobrenja
Prodaja → Knjižna odobrenja prikazuje sva odobrenja sa statusima (Nacrt, Izdata, Poslata, Plaćena, Stornirana) i linkom "Vidi originalnu fakturu" ka fakturi iz koje je odobrenje nastalo.